地下礦山

1.是否有礦區(qū)地形地質和水文地質圖、井上井下對照圖、通風系統(tǒng)圖、井下避災線路圖等圖紙資料？ 查看圖紙的標題

2.井上井下對照圖是否做到每季度至少更新一次？ 查看圖紙?zhí)罾L時間應在3個月內

3.是否建立有監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊急避險、壓風自救、供水施救和通信聯(lián)絡等安全避險“六大系統(tǒng)”？ 查看企業(yè)“六大系統(tǒng)”竣工資料，所有地下礦山均應建設完成監(jiān)測監(jiān)控、壓風自救、供水施救和通信聯(lián)絡系統(tǒng)，井下同時作業(yè)人數(shù)超過30人的礦井應建設完成人員定位系統(tǒng)，距地面安全出口實際距離超過2000m或垂直距離超過300m的礦井應建設完成緊急避險系統(tǒng)。 

4.是否建立入井考勤制度和領導下井帶班制度？ 查制度 

5.是否有入井考勤記錄和領導下井帶班記錄？ 查記錄 

6.是否超設計能力組織生產？ 查企業(yè)日產記錄，估算全年產量是否超過設計年產規(guī)模

7.是否超定員組織生產？ 查作業(yè)安排記錄，每一個掘進工作面作業(yè)人員不超過3人，每一個回采工作面作業(yè)人員不超過5人 

8.是否實行機械通風？ 查回風巷地面井口是否安裝了主要通風機

9.是否每半年進行了至少一次反風試驗？ 查主要通風機的反風試驗記錄

10.是否定期進行風質、風量及有毒有害氣體檢測？  查檢測記錄

11.掘進工作面和通風不良的采場是否安裝局部通風設備？ 查是否安裝了局部通風機或查設備記錄

12.是否制定地表水災、井下水害、井下火災等安全防范措施？ 查技術方案等相關記錄

13.井下排水設施設備是否按規(guī)定設置和配備？水患礦山是否配備探放水設備？是否配備相應的滅火器材？ 以上都查設備登記記錄或現(xiàn)場核對

14.提升、通風、壓風、排水裝置是否定期進行檢測檢驗？ 查企業(yè)定期監(jiān)測檢驗記錄

15.是否有相應資質單位的檢測檢驗合格報告？ 查有關檢驗機構的檢測報告 

16.安全標準化建設是否達標？ 查安監(jiān)部門的公告

露天礦山

1.是否有礦區(qū)地形地質圖、采剝工程圖等圖紙資料？ 查圖紙上的標題

2.采剝工程圖是否做到每半年至少更新一次？ 查看圖紙?zhí)罾L時間應在半年內 

3.是否進行分臺階（或分層）開采？ 查看露天采礦現(xiàn)場是否形成了自上而下的臺階，每個臺階高度一般為5~15m）

4.是否實行中深孔爆破作業(yè)？ 查是否配置相關機械設備，鉆孔孔徑一般為50~350mm，孔深一般為5~20m 

5.是否實現(xiàn)機械鏟裝和機械二次破碎作業(yè)？ 查是否配置相關機械設備 

6.頁巖礦山是否實行無爆破作業(yè)方式的機械挖掘、鏟裝作業(yè)（個別巖體堅硬采用松動爆破后實行機械鏟裝的除外）？  查是否配置相關機械設備

7.礦邊界是否設置醒目的安全警示標志？ 查現(xiàn)場

8.對坡面危巖、浮石和傘檐體是否采取相應處理措施？ 查措施方案和處理記錄

9.存在斷層、山體垮塌等地質災害的礦區(qū)是否采取相應安全技術措施？ 查措施方案 

10.是否采用濕式鑿巖方式？ 查鑿巖設備是否安裝了供水管線

11.爆破后和鏟裝時是否進行灑水、噴霧降塵？汽車運輸?shù)缆?、礦石破碎口及振動篩是否采取防塵措施？ 查現(xiàn)場是否配置灑水或噴霧裝置

12.排土場是否由具有資質條件的技術服務機構進行設計？ 查有無專業(yè)技術機構編制的設計方案，礦山排土場設計內容一般都包含在礦山工程總體設計中

13.排土場周圍是否修筑了截洪（排水）設施？其下游是否修筑了泥石流攔擋設施？ 查現(xiàn)場

14.安全標準化建設是否達標？ 查安監(jiān)部門的公告

尾礦庫

1.是否取得安全設施“三同時”備案或審批相關手續(xù)？ 查安監(jiān)部門出具的備案和審批手續(xù) 

2.沉積干灘長度是否滿足相應庫容等級.低要求？ 現(xiàn)場目測，上游式尾礦壩沉積灘頂至.高洪水位邊線距離不得小于：五等庫40m，四等庫50m，三等庫70m，二等庫100m

3.排滲、防洪設施是否有效暢通？ 現(xiàn)場檢查排滲、排洪設施出口有無出水

4.壩體是否存在裂縫、坍塌、沼澤化等現(xiàn)象？ 檢查尾礦壩坡面，沼澤化是指庫內水滲出壩體表面形成沼澤 

5.庫內是否設置清晰醒目的水位觀測標尺？  查現(xiàn)場

6.四等以上尾礦庫是否設置壩體位移和浸潤線觀測設施？ 查現(xiàn)場是否設置觀測點

7.是否定期對尾礦壩位移、裂縫、滲漏以及浸潤線、排滲設施、周邊山體滑坡等進行安全檢查和監(jiān)測？ 查記錄 

8.尾礦壩堆積到設計.終壩高的1/2～2/3時，是否進行了壩體穩(wěn)定性評價？ 查有無穩(wěn)定性評價報告

9.尾礦庫下游地勢平緩地帶500米、深溝壑谷地帶3000米安全影響范圍內是否存在民房和重要工業(yè)設施？ 查下游情況

10.對存在民房的尾礦庫是否制定居民搬遷計劃和可靠安全防控措施？是否制定防汛安全預案并演練？ 查措施方案、應急演練記錄

11.尾礦庫是否構建了 “四位一體”防汛安全管理體系？ 查尾礦庫企業(yè)與所在縣（市、區(qū)）人民政府、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、村民委員會層層簽訂的防汛責任書，是否明確了防汛責任人

12.三等及三等以上尾礦庫是否建立在線監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)？ 查竣工資料和監(jiān)控室情況

14.安全標準化建設是否達標？ 查安監(jiān)部門的公告

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